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市人大常委會機關2021年度部門預算公開
時間:2022-08-22 09:16:31點擊數: 來源: 懷化人大
市人大常委會機關2021年度
部門預算公開
 
目  錄:
 
        一、部門基本概況

        (一)部門職責
        (二)機構設置情況
        二、部門預算單位構成
        三、部門收支總體情況
        四、一般公共預算財政撥款支出情況
        五、政府性基金支出情況
        
六、其他重要事項的情況說明
        (一)“三公”經費
        (二)機關運行經費
        (三)政府采購情況
        (四)預算績效管理情況
        (五) 國有資產占用情況
        (六)一般性支出情況
        七、專業名詞解釋
        
八、公開附表
        1.部門預算收支總表
        2.部門預算收入總表
        3.部門預算支出總表
        4.部門預算財政撥款收支總表
        5.部門預算一般公共預算支出表
        6.部門預算一般公共預算基本支出表
        7.一般公共預算“三公”經費支出表
        8.政府性基金預算支出表
        9.項目支出表

 

        一、部門基本概況
        (一)部門職責
        討論決定本行政區域重大事項、立法、法律監督和工作監督、人事任免工作、為各級人大代表服務。
        (二)機構設置情況
        懷化市人大常委會機關作為一級部門預算單位,內設辦公室、聯工委、研究室3個工作機構,市人大設民僑外委、監司委、財經委、教科文衛委、農業委、城環委、法制委、社建委8個專門委員會,共11個部門。
        二、部門預算單位構成
        納入2021年市人大常委會機關部門預算編制范圍的包括:市人大常委會機關本級。
        本單位為一級預算單位。
        三、部門收支總體情況
        2021年部門預算包括本單位預算內的收支情況。
        (一)收入預算,2021年年初預算數1702.6萬元,全部為一般公共預算撥款。收入較去年增加96.23萬元,主要原因一是工作人員增加,二是新增了市代表交通通訊補貼等專項經費。
        (二)支出預算,2021年年初預算數1702.6萬元,其中,一般公共服務支出1667.71萬元,社會保障和就業支出34.89萬元。支出較去年增加96.23萬元,主要原因一是人員增加,二是新增了市代表交通通訊補貼等專項經費支出。
        (三)公開表格,部門預算公開表格共9張,包括:部門收支總表3張,即《部門預算收支總表》《部門預算收入總表》《部門預算支出總表》;財政撥款收支表6張,即《部門預算財政撥款收支總表》《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》《一般公共預算“三公”經費支出表》《政府性基金預算支出表》和《項目支出表》(公開表格附后)。
        四、一般公共預算財政撥款收支情況
        2021年一般公共預算撥款收入為1702.6萬元,具體安排情況如下:
        (一)基本支出:2021年年初預算數為1038.96萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資403.65萬元、津貼補貼224.53萬元、獎金33.36萬元、績效工資2.49萬元、其他工資福利支出138萬元、工會經費13.28萬元、福利費20.18萬元、其他交通費用79.78萬元、退休費54.89萬元等。
        (二)項目支出:2021年年初預算數為663.64萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中:行政運行(人大事物)支出265.8萬元,主要用于立法、預算監督審查、“三行”活動、執法檢查、信息化平臺運行等方面;一般行政管理事務(人大事物)133.24萬元,要用于非脫產代表誤餐補助、工作評議、調研等方面;人大立法12萬元,主要用于備案審查工作;人大監督50萬元,主要用于司法監督平臺建設和預算聯網監督平臺運行維護等方面;代表工作86萬元,主要用于人大代表開展各類視察、人大代表培訓學習等方面 ;其他人大事物116.6萬元,主要用于發放市代表交通通訊補貼、臨聘人員工資、人大制度和地方法規宣傳等方面。
        五、政府性基金支出情況
        2021年無政府性基金支出。
        六、其他重要事項的情況說明
        (一)“三公”經費預算
        2021年市人大常委會機關一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為101.41萬元,其中,公務接待費51.41萬元,公務用車運行費50萬元.2021年“三公”經費預算較2020年預算數減少39.71萬元,下降28.14%,主要因為堅持厲行節約,嚴格控制經費開支。
        (二)機關運行經費
        2021年市人大常委會機關運行經費一般公共預算撥款182.04萬元,比2020年預算數減少273.89萬元,下降60.07%,主要因為堅持勤儉節約,壓縮開支;主要用于:辦公經費支出113.24萬元;其他商品和服務支出68.8萬元等。
        (三)政府采購情況
        2021年市人大常委會機關政府采購預算總額為0萬元。
        (四)預算績效管理情況
        按照市本級預算績效管理工作的總體要求,2021年我單位整體支出1702.6萬元,全部實行整體支出績效目標管理,編報績效目標的項目12個,涉及項目支出663.64萬元,其中非脫產代表誤工補貼費3.24萬元,備案審查工作經費12萬元,信息化平臺運行經費10萬元,調研經費130萬元,司法監督平臺建設經費40萬元,人大制度和地方法規宣傳經費15萬元,市人大代表活動經費    86萬元,臨時人員經費50萬元,專項業務經費    215.80萬元,執法檢查工作經費30萬元,市人大代表交通通訊補貼   51.6萬元,預算聯網監督平臺運行維護費20萬元,全部實行項目支出績效目標管理。
        (五) 國有資產占用情況
        1.截至2020年12月31日,本部門共有車輛11輛,其中,一般公務用車11輛,單位價值50 萬元以上通用設備1套。
        2.2021年,本部門擬新增資產具體為:公務用車1輛,價值30萬元;無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。
        (六)一般性支出情況
        1.2021年,本部門會議費預算30萬元,具體為:市人大各委室聯系會議,內容為回顧去年的工作總結,布署今年 工作安排等,每次會議參會人數約40人,預算2.3萬元,一共十三次會議,共計30萬元。
        2.2021年,本部門培訓費預算10萬元,具體為:代表培訓,內容為提高代表履職能力,預計人數430人。
        3.2021年,本機關無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。
        七、專業名詞解釋
        1.機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
        2.“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
        八、公開附表
        http://www.dswbs.com/uploadfile/2022/0822/20220822091345391.xlsx
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